1

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Lutego 07, 2023, 15:05:44 »

Poprawka została wydana. W najnowszej wersji 48.2 nie powinno być już problemu.

2

Problemy i pytania / Odp: Obsługa dwóch firm

« dnia: Lutego 07, 2023, 15:04:41 »

Niestety nadal pojawiają się rzeczy o wyższym priorytecie.

3

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 20, 2023, 14:34:14 »

Kwestia tygodni. Jeśli się będzie przedłużać, wydamy szybką aktualizację zawierającą tylko tą poprawkę.

4

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 20, 2023, 09:14:14 »

Dzięki załączonym logom znaleźliśmy przyczynę błędu. Zostanie ona poprawiona w najbliższej aktualizacji. Niestety do tego czasu nie da się obejść problemu, jedyną opcją jest skorzystanie z innego dostawcy poczty.

5

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 18, 2023, 14:52:09 »

Tak, proszę.

6

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 18, 2023, 14:32:05 »

Proszę zrobić tak: usunąć plik logów, następnie spróbować wysłać jednego maila i wkleić tu całą zawartość pliku (można wcześniej wygwiazdkować wrażliwe dane, typu login, email, jeśli znajdują się w logach).

7

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 18, 2023, 09:00:28 »

Po kliknięciu na "Ustawienia bazy".

8

Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)

« dnia: Stycznia 16, 2023, 09:13:10 »

Witam

Pomocne w zdiagnozowaniu problemu mogą być logi komunikacji z serwerem SMTP. Proszę uruchomić program, kliknąć "Otwórz katalog", i odszukać plik email.log.

9

Aktualizacje / Aktualizacja 14.07.2022

« dnia: Listopada 09, 2022, 15:09:07 »

• Dodano obsługę czytników kodów kreskowych
  
  W tej wersji programu wprowadziliśmy automatyczne dodawanie towarów i usług za pomocą czytnika kodów kreskowych, podczas wystawiania faktury. Czytnik kodów wysyła odczytany kod kreskowy jako cyfry z klawiatury i na końcu dodaje Enter (znak nowej linii).
  
  
  1.1 Konfiguracja czytnika/skanera kodów:
  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł skanera, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i zaznaczając checbox Włącz obsługę czytnika kodów kreskowych.
  
  
  
  1.2 Uzupełnienie kodów w kartotece
  Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie istniejących kart produktów o kody kreskowe.
  
  Należy przejść do kartoteki Produkty.
  
  
  
  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów
  
  
  
  
  Kod kreskowy możemy wprowadzić bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na komórkę Kod kreskowy, a następnie skanując kod paskowy czytnikiem.
  
  
  
  
  Uwaga! Jeżeli na liście edytowane jest inne pole, to po zeskanowaniu kodu paskowego ta komórka uzupełni się automatycznie.
  
  
  Można wykorzystać również specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj. Jeśli aktywna jest zakładka Podstawowe, to zeskanowanie kodu powoduje automatyczne uzupełnienie pola Kod kreskowy, bez względu na to, która komórka jest aktywna.
  
  
  
  
  
  Uwaga! Jeśli nie jest edytowana żadna komórka tabeli, a kod został wcześniej przypisany do produktu z kartoteki, to po zeskanowaniu kodu program otworzy okno edycji tego produktu.
  
  
  
  
  1.3 Okno wystawiania dokumentów sprzedażowych
  Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i dokumentów magazynowych rozchodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy wydawanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na przygotowywanym dokumencie.
  
  
  
  1.4 Okno wprowadzania faktur zakupowych
  
  Podczas wprowadzania dokumentów kosztowych i wystawiania dokumentów magazynowych przychodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy przyjmowanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na dokumencie.
  
  
  
  Uwaga!Kody kreskowe można również zdefiniować dla kosztów własnych.
  
  
  
  
• Dodano automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego podczas ręcznej edycji stanów
  
  Od tej wersji programu każda ręczna zmiana stanów magazynowych powoduje automatyczne wystawienie stosownego dokumentu magazynowego.
  
  Generowany jest dokument PW lub RW do każdego magazynu, w którym dokonano zmian ilości towaru. W uwagach dopisywane jest wyrażenie "ręczna zmiana ilości w kartotece produktów".
  
  
• Rozbudowano import produktów o aktualizację danych
  
  Opcję importu w programie FakturaLight można użyć nie tylko do importowania nowych produktów do magazynu. W tej wersji dodatkowo pojawiła się opcja modyfikacji kart produktów za pomocą importu.
  
  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów oraz w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.3 - Import produktów
  
  Aby wykonać aktualizacji produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.
  
  
  
  Następnie klikamy przycisk Import.
  
  
  
  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym
  
  
  
  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.
  
  
  
  
  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi.
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości zaktualizowanych rekordów oraz z ilością nowych pozycji.
  
  
  
  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd
  
  
  
  
  
  
• Rozbudowano import produktów o aktualizację stanów magazynowych(wersja Magazyn)
  
  Proces aktualizacji informacji o asortymencie został opisany w powyższym punkcie. Dodatkowo w wersji programu z magazynem pojawiła się opcja zmiany stanów magazynowych za pomocą importu.
  
  Aby zaktualizować stan produktów, należy przejść do kartoteki Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  
  
  Następnie klikamy przycisk Import.
  
  
  
  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym
  
  
  
  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.
  
  
  
  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi. Jeśli w pliku csv jest zdefiniowana kolumna o nazwie stan, oznaczająca ilość danego towaru na magazynie, to pojawi się okno z informacją o liczbie poprawnie zaimportowanych rekordów oraz  liczbie nowych pozycji. Należy również wybrać z listy magazyn, do którego będą przypisane nowe pozycje i zostanie uaktualniona karta produktów wraz z jego ilością.
  
  
  
  
  Jeśli w pliku csv nie występuje kolumna o nazwie stan lub kolumna oznaczająca ilość danego towaru jest nazwana inaczej, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, do których mają być przypisane importowane pozycje. Należy zaznaczyć checkbox obok nazwy
  
  
  
  
  
  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd
  
  
  
  
• Dodano ostrzeżenie o braku towaru na magazynie podczas wystawiania dokumentów (wersja Magazyn)
  
  Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z towarem, program zwróci uwagę na brak towaru na składzie, po osiągnięciu stanu ujemnego.
  
  Jeśli zostanie wykryty stan ujemny towaru, to w danych pozycjach w kolumnie Ilość pojawi się ikona wykrzyknika.
  
  
  
  
• Dodano tłumaczenia dokumentów na język: fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański
  
  Program FakturaLight umożliwia automatyczne tłumaczenie dokumentów na jedenaście języków (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński, fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański), a także na ich dwujęzyczne odpowiedniki. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.
  
  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)
  
  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :
  
      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur
  
  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.
  
  
  
  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.
  
  
  
  
• Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL
  
  
• Poprawiono błędy szablonów wydruku.
  
  

10

Problemy i pytania / Odp: Oferty - kwota tylko netto

« dnia: Listopada 04, 2022, 16:17:19 »

Dzień dobry,

Aby zrealizować taką zmianę w szablonie, proszę wykonać następujące kroki:

1. Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie zakładkę Ogólne. Zaznaczyć szablon wydruku Standardowy i wyeksportować go do nowego katalogu przyciskiem "Eksportuj".

2. Przejść do katalogu, gdzie znajdują się wyeksportowane pliki i dokonać następujących zmian:

W pliku items_table.html usunąć następujące linie:

Kod: [Zaznacz]

<th class="header medium-width text-right" id="tax-rate-column">{{ _("Stawka VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right" id="tax-value-column">{{ _("Kwota VAT") }}</th>


Kod: [Zaznacz]

<th class="header medium-width text-right summary-brutto-value-column {% if not isVat %}nowrap{% endif %}" id="brutto-value-column">{{ _("Wartość brutto") }}</th>


Kod: [Zaznacz]

<td class="number">{{ _(item.tax_rate) }}</td>
<td class="number">{{ item.tax_value }}</td>


Kod: [Zaznacz]

<td class="number">{{ item.brutto_value }}</td>

W pliku calculated_styles.css usunąć linie:

Kod: [Zaznacz]

#summary-tax-rate-column, #tax-rate-column {
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-rate-column, calculated_widths.tax-rate-column) }}px;
}

#summary-tax-value-column, #tax-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-value-column, calculated_widths.tax-value-column) }}px;
}

#summary-brutto-value-column, #brutto-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-brutto-value-column, calculated_widths.brutto-value-column) }}px;
}

W pliku order_items_summary_table.html zmodyfikować linie:

Kod: [Zaznacz]

<td colspan="4" class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>
na

Kod: [Zaznacz]

<td class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>

oraz usunąć linie:

Kod: [Zaznacz]

<td class="number" id="summary-tax-rate-column"></td>
<td class="number" id="summary-tax-value-column">{{ order.summary.total_tax_value }}</td>
<td class="number" id="summary-brutto-value-column">{{ order.summary.total_brutto_value }}</td>

3. Po zapisaniu zmian w plikach, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie wybrać zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".

11

Problemy i pytania / Odp: Adnotacja Oryginał/Kopia

« dnia: Września 07, 2022, 09:04:43 »

Dzień dobry,

Zmian można dokonać bezpośrednio w szablonie. Proszę wykonać następujące kroki:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. Z adnotacją) przyciskiem "Eksportuj"
    Otworzyć plik invoice.html w trybie edycyjnym

Dodać:

{% set annotation = Annotation_OriginalAndCopy %}

przed:

{% if annotation == Annotation_OriginalAndCopy %}

Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz. Następnie szablon zapisać jako domyślny.

Możemy również odpłatnie przygotować szablon. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.

12

Aktualizacje / Aktualizacja 13.06.2022

« dnia: Czerwca 13, 2022, 13:22:29 »

• Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus
  
  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Novitus.
  
  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalna do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.
  
  
  
  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych
  
  
  
  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Novitus (XML).
  
  
  
  
  
  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych
  
  
• Poprawiono klonowanie faktur walutowych
  Pobierany jest aktualny kurs.
  
  
• Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy
  
  
• Poprawiono wartość netto w ewidencji sprzedaży w JPK_V7
  
  
• Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta
  
  
• Zmieniono komunikat błędu dla drukarek Posnet
  
  Komunikat błędu "invalid handle" zamieniono na czytelniejszy "Błąd połączenia z drukarką"
  
• Rozbudowano logi bazy
  
  
• Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży
  
  

13

Aktualizacje / Aktualizacja 27.04.2022

« dnia: Kwietnia 27, 2022, 15:56:17 »

• Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab
  
  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Elzab.
  
  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalną do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.
  
  
  
  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych
  
  
  
  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Elzab (STX).
  
  
  
  
  
  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych
  
  
• Dodano obsługę JPK_FA w wersji 4
  
  Od 1 kwietnie 2022 roku obowiązują nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących faktur sprzedaży. Zaktualizowano strukturę logicznę plików na wezwanie, tj. JPK_FA(4). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 29.11.2021, punkt 2 Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur)
  
  
  
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.
  
  
  
  
  Tworzenie nowego pliku JPK_FA rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(4).
  
  
  
  
  Wprowadzono następujące zmiany:
  
  Zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE.
  Zaktualizowano słownik kodów walut.
  Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut.
  Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
  Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
  Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
  Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
  Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.
  
  
• Dodano nowe szablony wydruku.
  
  Dodaliśmy 4 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury, które są dostępne w oknie podglądu wydruku
  
  
  
  
  oraz w oknie wysyłki
  
  
  
  3.1 Standardowy szablon dwie waluty
  
  Na wydruku określone są należności w dwóch walutach: obcej i w przeliczeniu na złotówki, z podziałem na wartości netto, brutto oraz VAT. Kwoty przeliczane są automatycznie według wybranego kursu w oknie wystawiania faktury.
  
  3.2 Standardowy szablon ze specyfikacja wywozu
  
  Specyfikacja towarowa jest dołączana do faktury jako druga strona dokumentu. Aby zawartość kolumny Notatki drukowała się na specyfikacji, należy uzupełnić pole własne nr 15. Aby pole włane było aktywne, należy skonfigurować kartotekę produktów zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.1.4 - Własne pola
  
  3.3 Standardowy szablon z kodem
  
  3.4 Standardowy szablon z wagą
  
  
• Poprawiono błąd generowania podwójnych WZ-tek: przepisywany jest dokument WZ z proformy wystawionej na podstawie WZ do faktury wystawionej z proformy (wersja Magazyn)
  
  
• Poprawiono wydruk daty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)
   
  
• Poprawiono format daty w notach korygujących
   
  
• Poprawiono zapamiętywanie daty wystawienia faktury, której dotyczy nota korygująca
   
  
• Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach.
   
  
• Poprawiono oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.
   
  
• Zmieniono kolejność kolumn na wydrukach faktur
  
  
• Poprawiono błędy wydruku
  

14

Problemy i pytania / Odp: LOGO NA WYDRUKU WZ

« dnia: Marca 08, 2022, 13:25:55 »

Dzień dobry,
taka opcja już się pojawiła wraz z wprowadzeniem szablonów wydruku. Aby dodać logo na dokumentach magazynowych, proszę:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. WZ z logo) przyciskiem "Eksportuj"
    Dokonać zmian w pliku stock_document_top.html

po wyrażeniu:
<td id="top-left">
dodać:
<img id="logo" src="{{ print_options.logo }}" />

    Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".

15

Aktualizacje / Aktualizacja 03.01.2022

« dnia: Grudnia 28, 2021, 16:45:17 »

• Dodano obsługę JPK_V7 w wersji 2
  
  Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją. Zaktualizowano struktury logiczne plików dla rozliczeń miesięcznych i dla rozliczeń kwartalnych, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 13.11.2020, punkt 1 generowanie JPK VAT z deklaracją)
  
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.
  
  
  
  Tworzenie nowego pliku JPK_V7M(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M(2).
  
  
  
  
  
  Tworzenie nowego pliku JPK_V7K(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K(2).
  
  
  
  
  Wprowadzono następujące zmiany:
  
  1.1 W części Deklaracja zmieniono pola:
  
  P_53 : Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0 w przeciwnym wypadku jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
  P_55 : Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1
  P_56: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1
  P_57: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1
  P_58: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1
  
  1.2 W części Deklaracja dodano pola:
  
  P_540: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1
  P_560: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1
  P_660: Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1
  
  
  1.3 W części ewidencyjnej rozszerzono informacje dla ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4)
  
  Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale także
  
  termin płatności
  
  
  
  lub datę dokonania zapłaty
  
  
  
  1.4 W części ewidencyjnej zmieniono następujące procedury
  
  - procedury SW i EE zostały zastąpione jednym znacznikiem WSTO_EE
  - dodano znacznik IED
  - oznaczenie MPP nie będzie występowało ani po stronie sprzedającego ani po stronie nabywcy.
  
  
  
  
• Dodano możliwość importu szablonu wydruku z archiwum ZIP
  
  Zarządzanie nowym systemem szablonów wydruku opisano w aktualizacji 24.05.2021 w punkcie 1 Definiowanie wyglądu dokumentów
  
  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
  
  
  
  
  Aby dodać szablon z archiwum ZIP, należy kliknąć przycisk Importuj -> z archiwum ZIP
  
  
  
  i wskazać skompresowany plik.
  
  Aby dodać własny szablon z folderu, należy kliknąć przycisk Importuj -> z katalogu
  
  
  
  i wskazać folder.
  
  
• Dodano oznaczenie korekta WZ-ek wygenerowanych do faktur korygujących[magazyn].
  
  
  
  
• Dodano nowe tłumaczenia.
  
• Dodano zawijanie nazwy produktu w oknie edycji.
  
• Zablokowano możliwość wystawienia f. końcowej dla edytowanego zamówienia, jeśli zmieniła się liczba pozycji.
  
• Usunięto Proformy z filtru wyboru faktur do JPK_FA.
  
• Poprawiono widoczność liczb w trybie ciemnym [macOS].
  
• Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji drukowania daty transakcji na fakturach zaliczkowych.
  
• Poprawiono wydruk kodu kreskowego.
  
• Poprawiono działanie certyfikatów SSL [Windows].
  
• Poprawiono działanie przycisku Enter przy wyborze kontrahenta z listy podczas wystawienia dokumentów.