Ostatnie wiadomości

Menu główne

Ostatnie wiadomości

Strony1

Aktualizacje / Aktualizacja 20.06.2024

Ostatnia wiadomość przez Complay - Lipiec 04, 2024, 14:38:17

Dodano eksport kontrahentów i produktów do pliku CSV

Dodaliśmy opcję eksportu, który pozwala pobrać informacje z odpowiednich kartotek do pliku CSV. Eksportować można wszystkie dane widoczne na liście lub pojedyncze rekordy.

Wyeksportowany plik jest w pełni kompatybilny z importem do programu FakturaLight oraz FakturaLight Magazyn.

1.1 Eksport kontrahentów - cała lista

Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Kontrahenci i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj.

1.2 Eksport kontrahentów - wybrane rekordy

Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Kontrahenci . Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj

1.3 Eksport produktów - cała lista

Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów) i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj

Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny artykułów dla danego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.

Aby dodatkowo wyeksportować ilości towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)

1.4 Eksport produktów - wybrane rekordy

Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów. Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj.

Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny wybranych artykułów dla konkretnego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.

Aby dodatkowo wyeksportować ilości wybranych towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)
Dodano opcję ustawienia domyślnego typu dokumentu sprzedaży

Dodaliśmy możliwość określenia domyślnego rodzaju dokumentu sprzedaży. Podczas pierwszego uruchomienia interfejsu jest nim faktura.
Aby zmienić domyślny typ nowego dokumentu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane

W części Domyślny typ nowej faktury wybrać jedną z opcji dostępnych na liście
Dodano nowy szablony wydruku - zdjęcie produktów

Dodaliśmy modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury - Standardowy ze zdjęciem produktów, który jest dostępny w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.
Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku

W tej wersji programu dodaliśmy zmienne do szablonów wydruku:
Do faktury: termin płatności wyrażony w dniach
Do zamówienia: termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach
Poprawiono import produktów i kontrahentów

Podczas importu ignorowana jest wielkość liter nazw kolumn w pliku CSV.
Poprawiono wysyłanie maili dla niektórych serwerów SMTP
Dodano obsługę rabatów dla drukarki fiskalnej Novitus
Poprawiono wydruk ewidencji sprzedaży (kolumna Odbiorca).
Poprawiono usuwanie inwentaryzacji
Poprawiono fiskalizację dla drukarki Posnet
Poprawiono sprawdzanie statusu faktur w KSeF po przerwaniu wysyłania.
Poprawiono zapamiętywanie ustawień sortowania kolumn
Wyszarzono ikonę KSeF, gdy występuje błąd połączenia z bazą

Aktualizacje / Aktualizacja 28.02.2024

Ostatnia wiadomość przez Complay - Luty 28, 2024, 10:41:38

Dodano wysyłkę e-faktur do KSeF z poziomu programu

W tej wersji programu dodaliśmy wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF bezpośrednio z poziomu programu. W pierwszej kolejności należy zintegrować program FakturaLight z Krajowym Systemem e-Faktur. Konfigurację połączenia wystarczy przeprowadzić na jednym stanowisku, gdyż ustawienia zapisywane są do bazy.

1.1 Konfiguracja połączenia z KSeF

Program FakturaLight komunikuje się z systemem KSeF poprzez TOKEN. TOKEN należy wygenerować na stronie:
- dla środowiska testowego ksef-test.mf.gov.pl/web/
- dla środowiska demo ksef-demo.mf.gov.pl/web/login
- dla środowiska produkcyjnego ksef.mf.gov.pl/web/login
Zobacz instrukcję jak wygenerować token do komunikacji z KSeF lub film jak uzyskać token do połączenia z KSeF.

Jeśli posiadamy już TOKEN, klikamy ikonę KSeF (e-faktura)

Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy środowisko pracy,

a następnie klikamy przycisk Przypisz

W nowym oknie wklejamy TOKEN, szyfrując go hasłem i zatwierdzając przyciskiem OK

Uwaga! W przypadku utraty hasła korzystanie z powyższego TOKENu nie będzie możliwe. Wówczas należy wygenerować nowy token na stronie KSeF.

1.2 Wysyłanie pojedynczej faktury do KSeF

Wysyłka faktury do KseF odbywa się analogicznie, jak wysyłka mailowa. Po zapisaniu dokumentu klikamy ikonę Wyślij do KSeF znajdującą się po prawej stronie danego wiersza.

Uruchomi się kreator wysyłki, w którym wyświetlają się dane faktury (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

szczegółowy status faktury,

a także przyciski nawigacyjne i aktualnie wybrane środowisko KSeF.

Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (1) zostanie utworzony XML, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2),

który wysyłamy przyciskiem Wyślij do KSeF (1),

zatwierdzając hasłem szyfrującym TOKEN.

Jeśli faktura zawiera błędy w strukturze, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas w sekcji Status faktury wyświetlą się szczegółowe informacje.

Dla prawidłowo wysłanej faktury pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (1)

Po przyjęciu dokumentu w KSeF w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

a dokument zostanie oznaczony fajką na liście głównej oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje z KSeF.

Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód jej odrzucenia przez system.

Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokument zostanie zablokowany przed edycją/usunięciem i oznaczony ikoną kłódki na liście głównej.

Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator weryfikacji w KSeF. Klikamy przycisk Sprawdź w KSeF (1),

otrzymując informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu przez Krajowy System e-Faktur.

1.3 Zbiorcze wysyłanie faktur do KSeF

Zbiorcza wysyłka do KSeF jest dostępna z poziomu listy faktur. Za pomocą myszy zaznaczamy przynajmniej jeden rekord i klikamy przycisk KSeF znajdujący się w prawym dolnym rogu okna obok podsumowania.

Uruchomi się kreator wysyłki, gdzie w tabelce wyświetlają się dane wybranych faktur (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

szczegółowy status podświetlonej faktury,

a także przyciski nawigacyjne oraz aktualnie wybrane środowisko KSeF.

Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (liczba wybranych faktur) zostanie utworzony XML dla każdej z faktur, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

Jeśli faktura zawiera błędnie wypełnione pola, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas dla wybranego elementu w sekcji Status faktury wyświetli się szczegółowy opis błędu.

Po kliknięciu przycisku Wyślij do KSeF (liczba dokumentów w formacie XML gotowych do wysłania)

wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło szyfrujące TOKEN.

Dla wysłanych faktur pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (liczba faktur przyjętych w KSeF)

Jeśli faktura została przyjęta w KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

natomiast dokument zostanie oznaczony fajką na głównej liście oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje KSeF dla danej faktury.

Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.

Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokumenty zostaną zablokowane przed edycją/usunięciem i oznaczone ikoną kłódki na liście głównej.

Kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator z listą faktur wysłanych w danej sesji do ponownej weryfikacji w KSeF. Wybieramy przycisk Sprawdź w KSeF (liczba dokumentów do sprawdzenia w KSeF),

otrzymując informację zwrotną o przetwarzaniu, przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów przez Krajowy System e-Faktur.

Uwaga! W systemie KSeF zostały wprowadzone limity ograniczające liczbę nawiązywanych sesji ( zapytań) dla danego NIP w jednostce czasu ( 2 sesje w ciągu 2 minut). Zalecamy wysyłać jednorazowo (w ramach tej samej sesji/zaznaczenia) większą liczbę faktur, aby nie spowodować czasowej blokady dostępu do KSeF.

1.4 Sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej przed wysłaniem do KSeF

W programie FakturaLight zaimplementowano następujące mechanizmy weryfikacji dokumentu przed wysłaniem go do Krajowego Systemu e-Faktur:

Walidacja ze schemą FA(2) - sprawdzana jest zgodność wygenerowanego pliku XML ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2). Jeżeli weryfikacja zakończy się błędem, wówczas należy poprawić daną fakturę i wysłać ją powtórnie.

Kontrola unikalności numeru faktury w KSeF - w trakcie procesu wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, program sprawdza, czy dany numer faktury nie znajduje się już w systemie KSef. W przypadku wykrycia duplikatu, nie zostanie ona ponownie wysłana i jednocześnie w sekcji Status faktury wyświetli się błąd.

Uwaga! Jeżeli jedna lub więcej faktur w sesji/zaznaczenia będzie zawierała błędy w strukturze, to tylko one nie zostaną wysłane, natomiast pozostałe dokumenty zapiszą się w KSeF.

1.5 Nowe kolumny na liście dokumentów sprzedażowych

Do listy dokumentów sprzedażowych dodaliśmy kolumny Nr KSeF, w której przechowywany jest numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur oraz Data KSeF, czyli data przyjęcia faktury przez KSeF. Kolumny te uzupełniają się automatycznie po wysłaniu faktury z poziomu programu i przyjęciu jej przez KSeF,

Jeżeli faktura została wysłana poza programem FakturaLight, numer KSeF można uzupełnić ręcznie, uruchamiając menu kontekstowe i klikając polecenie Wprowadź numer KSeF

Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem OK,

kolumna Data KSeF zostanie uzupełniona automatycznie.

1.6 Nowe filtry na liście dokumentów sprzedażowych

Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

W tej wersji programu dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze KSeF (opcja dostępna w sekcji Filtr) oraz po statusie (opcja dostępna w sekcji KSeF).

Aby wyszukać pożądany dokument, w polu Filtr wpisujemy numer faktury nadany przez KSeF. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.

Aby wyświetlić dokumenty według statusu wybieramy jedną z dostępnych opcji po prawej stronie w sekcji KSeF:
- Wszystkie - wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe.
- Wysłane – wyświetla tylko dokumenty zatwierdzone/przyjęte w KSeF(oznaczone ikoną z fajką).
- W trakcie - wyświetla tylko dokumenty oczekujące na przetworzenie w KSeF (oznaczone ikoną z kłódką).
- Niewysłane – wyświetla dokumenty niewysłane do KSeF.
Uwaga! Filtr KSeF uwzględnia status dokumentów tylko w wybranym środowisku.
Dodano nowe kolumny do zestawień pozycji dokumentów

Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy do zestawienia kolumny Cena, Typ ceny, Stawka, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Nr KSeF,Data KSeF.
Dodano nowe szablony wydruku.

Dodaliśmy 3 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury: Standardowy z opisem, Standardowy z numerem WZ (wersja Magazyn) oraz Standardowy z numerem katalogowym, które są dostępne w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.
Dodano tłumaczenia ról Podmiotu 3 na inne języki

Sposób oznaczania charakteru występowania Podmiotu trzeciego na fakturze został opisany w aktualizacji 20.11.2023 w punkcie 1.2 Dodano funkcję dla Podmiotu 3 W tej wersji programu dodaliśmy tłumaczenia poszczególnych ról na inne języki.
Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku

W tej wersji programu dodaliśmy następujące zmienne do szablonów wydruku:

Do pozycji faktury: GTU, PKOB, Załącznik 15, Akcyza, Oznaczenia dotyczące procedur

Do faktury: Numer KSeF, Data przyjęcia faktury w KSeF, Dodatkowe informacje
Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z listy dokumentów

Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

Aby skopiować dane, przechodzimy do interesującej nas zakładki, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]
Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur marża

Podczas generowania JPK_V7 były pomijane faktury marży dla produktów z kartoteki ze zdefiniowaną stawką np.
Zmieniono nazwę "Kontrahent" na "Nabywca" w oknie wystawiania faktur
Poprawiono okno wystawiania faktury wielu zamówień
Poprawiono pobieranie danych z GUS
Poprawiono wieszanie się programu przy konwersji z bardzo starej bazy
Poprawiono konwersję bazy do wersji 60 dla MySQL
Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.

Aktualizacje / Aktualizacja 20.11.2023

Ostatnia wiadomość przez Complay - Luty 06, 2024, 15:09:47

Dodano obsługę faktury ustrukturyzowanej FA(2)

Sposób tworzenia faktury ustrukturyzowanej został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 1 Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

Poniżej zostały opisane zmiany w stosunku do FA(1).

1.1. Wprowadzanie danych Identyfikacyjnych Kontrahenta
Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze.
Dla transakcji krajowych należy podać NIP Kontrahenta lub pozostawić puste pole.
Dla transakcji WDT, trójstronnej i usług w UE należy podać NIP Kontrahenta z prefixem europejskim lub pozostawić puste pola.
Dla pozostałych transakcji należy podać identyfikator klienta w polu NIP lub pozostawić puste pole.

1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3

Sposób wprowadzania danych Odbiorcy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4. Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów.

W tej wersji programu określono następujące role dla podmiotu trzeciego:
- Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
- Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
- Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy
- Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców
- Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika
- Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
- Wystawca (JST)
- Odbiorca (JST)
- Wystawca (grupa VAT)
- Odbiorca (grupa VAT)
1.3. Usunięto wymaganie przyczyny korekty

W oknie wystawiania faktury korygującej pole Powód korekty nie jest już obowiązkowe.

1.4. Dodano możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT

Sposób wprowadzania danych środka transportu w ramach WDT został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML).

W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT.

Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe -> Więcej, zakładka WDT Transport, przycisk Dodaj

Oprócz podstawowych danych, dodatkowo należy uzupełnić numer wiersza faktury, którego dotyczy poniższy środek transportu.

Lista wszystkich wprowadzonych nowych środków transportu w ramach WDT znajduje się z zakładce WDT Transport.

Aby usunąć wprowadzony środek transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Usuń

Aby edytować informację o wprowadzonym środku transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj

W przypadku obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego należy zaznaczyć checkbox Obowiązek wystawienia VAT-22.

1.5. Usunięto kolumnę Procedura

1.6. Dodano kolumnę Załącznik 15

Należy wybrać tak dla danej pozycji w kolumnie Załącznik 15, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie czy cała transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności czy nie.

Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów

Sposób zaciągania danych Kontrahenta z bazy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki.

W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów również po adresie.

Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze

Przy zapisie faktury zakupowej o tym samym numerze i NIP-ie pojawi się następujący komunikat:

Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty

Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz

Dodano możliwość zaznaczania danych VIES [Windows]

Problemy i pytania / Odp: App Store

Ostatnia wiadomość przez Complay - Styczeń 24, 2024, 10:00:50

Subskrypcja w App Store jest rocznym abonamentem. Cena po roku nie ulega zmianie i zawiera prowizję dla firmy Apple.

Licencja wykupiona na stronie https://fakturalight.pl/#kup-teraz również jest w formie rocznego abonamentu rocznego, z tym że pierwszy zakup wynosi 150zł netto, po pierwszym roku odnowienie licencji to koszt 100zł netto.

Problemy i pytania / App Store

Ostatnia wiadomość przez thm35 - Styczeń 24, 2024, 09:07:33

Na jakiej zasadzie działa wykupienie subskrypcji w App Store? Czy to znaczy, że co roku będę musiał płacić 169,99 zł? Czy przedłużenie jest tańsze tak jak gdybym robił to przez stronę.

Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...

Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 03, 2023, 18:25:00

Udało się, dziękuję.

Testuję teraz serwer complay.

Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Grudzień 02, 2023, 09:43:18

Poniżej linki do pobrania wszystkich instalatorów wersji 51.2, gdyby inni potrzebowali:

STANDARD:
Windows - https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.exe
macOS - https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.dmg

MAGAZYN:
Windows - https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_magazyn_setup.exe
macOS - https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_magazyn_setup.dmg

Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...

Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 02, 2023, 09:24:17

Działa połączyło się i dziwo wszystko jest, zrobiłem kopię

tylko ja używałem fakturalight magazyn, i niestety nie chce przywrócić tej kopi zrobionej wersją standard

proszę o linka do wersji poprzedniej fakturalight magazyn

Problemy i pytania / Odp: Problem z połączeniem z b...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Grudzień 02, 2023, 08:22:42

Proszę spróbować cofnąć aktualizację, czyli zainstalować z powrotem starszą wersję programu. Poniżej link:
https://fakturalight.pl/files/51.2/fakturalight_setup.dmg

Jeśli się uda, dane można przenieść za pomocą wbudowanej w program kopii zapasowej:
1. Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową.
2. Przełączyć się na bazę w usłudze Complay.
3. Narzędzia -> Przywróć kopię zapasową.

#10

Problemy i pytania / Problem z połączeniem z bazą d...

Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Grudzień 01, 2023, 22:16:16

Po zainstalowaniu ostatniej aktualizacji v.52 nie dam rady połączyć programu z lokalną bazą danych mysql.
Platforma IOS,
Otrzymuję komunikat: Mysql server has gone away QMYSQL: Nie można wykonać zapytania
Baza jest aktywna, użytkownik także.
Może jakiś pomysł.

Czy jest możliwość importu bazy mysql prosto na serwer Complay, mam tez wykupiony takowy na test.

Strony1