« dnia: Lutego 06, 2020, 13:07:02 »
- Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta
Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta
natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.
Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.
Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie.
Uwaga! Dla dostawców istniejących już w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.
- Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn
Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta). Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.
Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
- numer rachunku bankowego kontrahenta
- numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty
- Numer BDO obowiązkowy
Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.
Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.
Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.
- Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej
Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.
Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.
- Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail
Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
- Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia
Dodano oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.
- Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty
Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.
Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:
- Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury
W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury. Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .