Aktualizacja 30.01.2020

[Complay]

• Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta
  
  Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta
  
  
  
  natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.
  
  
  
  Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.
  
  Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie. 
  
  
  
  
  Uwaga! Dla dostawców istniejących już  w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.
  
  


• Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn
  
  Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta).  Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.
  
  
  
  Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
  - numer rachunku bankowego kontrahenta
  - numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty
  
  


• Numer BDO obowiązkowy
  
  Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.
  
  Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.
  
  
  
  Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.
  
  


• Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej
  
  Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.
  
  Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.
  
  


• Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail
  
  Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
  
  
  
  Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
  
  


• Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia
  
  Dodano oznaczenie ,,mechanizm podzielonej płatności" dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.
  
  
  
  


• Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty
  
  Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.
  
  Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:
  
  
  
  


• Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury
  
  W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury.  Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .