Aktualizacja 30.01.2020
« dnia: Luty 06, 2020, 13:07:02 »
  • Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta

    Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta

    ”numer rachunku kontrahenta”

    natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.

    faktualight edycja danych kontrahenta

    Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.

    Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie. 
     
    okno faktury zakupowej


    Uwaga! Dla dostawców istniejących już  w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.

  • Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn

    Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta).  Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.

    dokument kasowy KW i BW

    Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
    - numer rachunku bankowego kontrahenta
    - numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty

  • Numer BDO obowiązkowy

    Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.

    Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.

    numer BDO

    Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.

  • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej

    Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.

    Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.

  • Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail

    Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.

    ukryta kopia w progrmaie Mail

    Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.

  • Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia

    Dodano oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.

    mechanizm podzielonej płatności

  • Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty

    Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.

    Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:

    ostrzeżenie o niezapisanych zmianach

  • Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury

    W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury.  Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .