Aktualizacja 08.11.2024 i 19.11.2024 (v. 55.0 i v. 55.0.1)

[Complay]

• Dodano obsługę bieżącej synchronizacji danych między stanowiskami dla baz danych w usłudze Complay.
  
  Wymiana danych  pomiędzy stanowiskami odbywa się w czasie rzeczywistym, bez potrzeby ponownego uruchamiania programu. Domyślnie jest wyłączona.
  
  Aby włączyć synchronizację danych, przechodzimy do Ustawienia bazy i zaznaczamy Synchronizacja danych na bieżąco.
  
  
  
  Uwaga! Synchronizację należy włączyć osobno na każdym stanowisku.
  
  Informacje o ostatniej synchronizacji z bazą zdalną są wyświetlane w prawej dolnej części okna głównego (pasek statusu).
  
  
  
  Po kliknięciu na pasek, pojawi się szczegółowy wykaz zmian:
  
  
  
  Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostanie ona usunięta na drugim stanowisku, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Można wówczas powrócić do edycji dokumentu klikając przycisk Anuluj lub zapisać fakturę klikając przycisk Nadpisz.
  
  
  
  
  Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostały dokonane zamiany w powiązanych dokumentach na drugim stanowisku, wówczas pojawi się błąd
  
  
  
  Jeśli w tym samym czasie zostały wystawione faktury o tym samym numerze, wówczas pojawi się błąd:
  
  
  
  Kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje powrót do formularza faktury oraz zmianę jej numeru na kolejny niewykorzystany.
  
  
  
  Gdy znajdujemy się w oknie podglądu wydruku i faktura zostanie wyedytowana na innym stanowisku, zostanie wyświetlony błąd:
  
  
  
  
• Dodano informacje o powiązanych dokumentach.
  
  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyświetlania informacji o skorelowanych dokumentach w formie drzewa. W tabeli prezentowany jest numer i typ dokumentu oraz jego data wystawienia.
  
  
  
  Aby wyświetlić informację o powiązanych dokumentach, uruchamiamy menu kontekstowe na wybranym wierszu i klikamy polecenie Powiązane dokumenty.
  
  
  
  
• Dodano automatyczne wypełnianie danych kontrahenta z VIES.
  
  Dane kontrahenta na dokumentach mogą zostać automatycznie wypełnione danymi pobranymi z systemu VIES. W tym celu należy kliknąć przycisk Użyj danych, dostępny w oknie wyświetlanym po sprawdzeniu statusu kontrahenta w VIES.
  
  
  
  
• Możliwość wyboru typu docelowej faktury w przypadku klonowania
  
  Za pomocą tej opcji wykorzystujemy dane z istniejącego dokumentu i tworzymy inny typ z nowym numerem i aktualną datą wystawienia (np proformę czy paragon).
  
  Aby sklonować dokument, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranym wierszu i klikamy polecenie Klonuj dokument jako.
  
  
  
  
• Usunięto błąd powodujący wystawianie dokumentów kasowych dla faktur zakupowych (lub korekt) o wartości 0.
  
• Usunięto błąd powodujący ustawianie daty księgowania na datę wpłaty, mimo opcji ustawienia na datę wystawienia.