Forum FakturaLight
FakturaLight => Aktualizacje => Wątek zaczęty przez: Complay w Wrzesień 08, 2021, 15:02:15
- Zmieniono sposób wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji
W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość edycji poszczególnych pozycji na fakturach zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
Po wybraniu opcji "Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia ►ze specyfikacją pozycji z zamówienia" pojawia się prośba o wpisanie kwoty zaliczki:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/2ac3f8ae5a2fd396e5a8ed74e1b2d1c6/800/2ac3f8ae5a2fd396e5a8ed74e1b2d1c6.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/2ac3f8ae5a2fd396e5a8ed74e1b2d1c6/original/2ac3f8ae5a2fd396e5a8ed74e1b2d1c6.png)
Po zatwierdzeniu, uruchomi się okno wystawiania dokumentu. Program wyświetli domyślne nazwy dla specyfikacji towarowej oraz proporcjonalnie rozdzieli wielkość zaliczki pomiędzy poszczególne pozycje, z możliwością zmiany.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/056ae4d83790da8448995e2225721651/800/056ae4d83790da8448995e2225721651.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/056ae4d83790da8448995e2225721651/original/056ae4d83790da8448995e2225721651.png)
Jak należy rozumieć wyszczególnione pozycje? Przykładowo - pierwszy wiersz oznacza 1x zaliczka w kwocie 237,29 zł za 11szt Towaru, przy czym nazwa towaru lub usługi jest poprzedzona oznaczeniem [ZAL].
- Dodano możliwość wystawiania korekt faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji z zamówienia
W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość korygowania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji. Korygować można tylko ostatnią w kolejności fakturę zaliczkową wystawioną do jednego zamówienia.
Aby wystawić korektę, należny ustawić kursor w obszarze wiersza faktury, która będzie korygowana, następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Wystaw fakturę korektę.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/645d1a1f228237f640d32316eaf33907/800/645d1a1f228237f640d32316eaf33907.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/645d1a1f228237f640d32316eaf33907/original/645d1a1f228237f640d32316eaf33907.png)
Dalej postępujemy analogicznie, jak podczas wystawiania klasycznej faktury korygującej.
Uwaga! Na fakturach zaliczkowych i na fakturze końcowej w zestawieniu zaliczek, obok numeru faktury zaliczkowej, pojawi się adnotacja z numerem faktury korygującej.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/bec1ff967e5265bd165eeaa77528c409/800/bec1ff967e5265bd165eeaa77528c409.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/bec1ff967e5265bd165eeaa77528c409/original/bec1ff967e5265bd165eeaa77528c409.png)
- Wprowadzono kontrolę duplikacji kontrahentów o tym samym NIPie
3.1 Kartoteka kontrahentów
W przypadku, gdy NIP wprowadzanego kontrahenta do kartoteki znajduje się już w bazie danych, to system wyświetla ostrzeżenie.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/30c170af45c572b8d15114a0b757f13f/800/30c170af45c572b8d15114a0b757f13f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/30c170af45c572b8d15114a0b757f13f/original/30c170af45c572b8d15114a0b757f13f.png)
Wybranie opcji "Przejdź i usuń" spowoduje, że w oknie edycji pojawią się dane wcześniej wprowadzonego kontrahenta o tym samym numerze NIP. Jednocześnie usunięty zostanie nowo dodany rekord.
Natomiast wybierając polecenie "Anuluj" program utworzy drugiego kontrahenta z takim samym numerem NIP i wprowadzonymi danymi.
- Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian
Wprowadzono oznaczenie procedury IED, które obejmuje podmioty, niezarejestrowane do procedury IOSS lub OSS.
Oznaczenie znajduje się na liście w oknie wystawiania faktur, w zakładce JPK.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/13e3b7665288bdde053d15e2e4cf3b7e/800/13e3b7665288bdde053d15e2e4cf3b7e.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/13e3b7665288bdde053d15e2e4cf3b7e/original/13e3b7665288bdde053d15e2e4cf3b7e.png)
- Sprecyzowano typ ceny dla pozycji podczas wystawiania dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży)
W oknie wystawiania dokumentów sprzedaży zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena sprzedaży"
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/780b22e8396d877bb1311bd0bba0fc7f/800/780b22e8396d877bb1311bd0bba0fc7f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/780b22e8396d877bb1311bd0bba0fc7f/original/780b22e8396d877bb1311bd0bba0fc7f.png)
W oknie wprowadzania dokumentów zakupu zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena zakupu"
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/3a93fa05e4907b475909e89ea3bcf00b/800/3a93fa05e4907b475909e89ea3bcf00b.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/3a93fa05e4907b475909e89ea3bcf00b/original/3a93fa05e4907b475909e89ea3bcf00b.png)
- Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcu wyrazu)
- Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP)
- Poprawiono błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne
- Poprawiono błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty