#1

Sugestie / znak wodny/większe pole na adn...

Ostatnia wiadomość przez kate0288 - Kwiecień 01, 2026, 10:07:40

Fajnie byłoby dodać opcję naniesienia znaku wodnego albo dodatkowe duże pole na jakieś adnotacje, np. na świeżo związane z KSeF - że faktura drukowana z programu to tylko wizualizacja albo, że nastąpiła zmiana nr bankowego. Przy drukowaniu faktury można przystawić pieczątkę ale przy wysyłce pdf adnotacja w uwagach jest zdecydowanie za mała

#2

Sugestie / Odp: Praca oddziałowa / kilka ...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Marzec 30, 2026, 13:37:56

Tak, mamy w planach dodanie obsługi użytkowników wraz z rozbudowanymi uprawnieniami do poszczególnych części programu. Jednak jest to duża funkcja i jeszcze chwilę potrwa jej dodanie

#3

Sugestie / Praca oddziałowa / kilka firm,...

Ostatnia wiadomość przez bpinczuk - Luty 04, 2026, 16:55:56

Używam wersji Fakturalight Magazyn od kilku lat - uważam ten program za mistrzostwo - cena do możliwości które oferuje.

Praca z kilkoma oddziałami na raz (lub kilkoma firmami) - dobrze by było rozwinąć możliwości administracyjne użytkowników:
- konfigurowanie użytkowników i uprawnień dostępowych do poszczególnych funkcji programu / oddziałów firm
- logowanie do programu dedykowanym loginem i hasłem

W tej chwili każdy użytkownik programu ma dostęp do zmiany firmy i operacji na innych firmach co nie jest pożądane.


 

[Dodano konfigurację konta Gmail oraz Outlook przy użyciu protokołu OAuth 2.0]

#4

Aktualizacje / Aktualizacja 16.04.2025 (v. 57...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Kwiecień 16, 2025, 10:59:37

• Dodano konfigurację konta Gmail oraz Outlook  przy użyciu protokołu OAuth 2.0
  
  Wybierając ten sposób połączenia, program FakturaLight nie poprosi o hasło dostępowe do poczty email.
  
  Aby skonfigurować połączenie z kontem Google lub Microsoft przy użyciu protokołu OAuth 2.0, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Poczta. W pierwszej kolejności należy wybrać Gmail  lub Outlook z dostępnych dostawców. Po kliknięciu przycisk Zaloguj 
  
  
  
  uruchomi się przeglądarka, gdzie należy zalogować się na konto i potwierdzić, że FakturaLight ma prawo do wysyłania poczty.
  
  Poniższy komunikat informuje o poprawnym połączeniu  programu FakturaLight z pocztą
  
  
  
  w przeciwnym razie pojawi się błąd
  
  
  
  lub
  
  
  
  Zobacz instrukcję:
  
  Połączenie programu FakturaLight z kontem Google przy użyciu protokołu OAuth 2.0
  Połączenie programu FakturaLight z kontem Microsoft przy użyciu protokołu OAuth 2.0
  
  
• Zmieniono sposób wystawiania i szablon wydruku kolejnych korekt do faktury
  
  Dodaliśmy możliwość wystawiania kolejnej korekty do faktury pierwotnej z uwzględnieniem wszystkich późniejszych korekt.
  
  Na wydruku faktury korygującej zawsze pojawia się numer faktury pierwotnej wraz z powiązanymi korektami.
  
  
  
  
• Dodano możliwość wyboru rodzaju produktu w zamówieniach do dostawcy [Magazyn]
  
  Dodaliśmy kolumnę Rodzaj  w zamówieniach do dostawcy.
  
  
  
  Nowo wpisywany produkt jest domyślne oznaczany jako Towar  i od razu zapisywany w kartotece (zgodnie z konfiguracją w ustawieniach) ze stanem 0 i bez przypisywania do magazynu.
  
  
  
  
• Zmieniono sposób zapisu ustawień drukarek fiskalnych
  
  Każda zmiana w oknie konfiguracji jest automatycznie zapisywana.
  
  
  
  
• Poprawiono obsługę drukarek Novitus
  
  Program wykrywa, czy drukarka jest w trybie menu.
  
  
  
  
• Dodano dodatkowe oznaczenia faktur do eksportu w formacie EPP
  
  W pliku *.epp dodaliśmy oznaczanie faktur zaliczkowych, końcowych oraz marż.
  
  
• Dodano możliwość wydruku ceny zakupu brutto i wartości brutto dla pozycji  na dokumentach magazynowych
  
  Aby wyświetlić ceny zakupu brutto i wartości brutto dla pozycji  na dokumentach magazynowych, należy wyedytować szablon wydruku. Przechodzimy do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Ogólne, gdzie eksportujemy używany szablon do katalogu. Otwieramy pliki:
  
  stock_document_items_table.html
  stock_document_items_table.html
  oraz stock_document_items_table.html
  
  w trybie edycyjnym, gdzie należy użyć zmiennych:
  
  item.purchase_brutto_price - cena zakupu brutto pozycji
  item.purchase_brutto_value - wartość zakupu brutto pozycji
  stock_document.summary.total_purchase_brutto_value - wartość zakupu brutto dokumnetu
  
  
• Poprawiono synchronizację danych na bieżąco
  
• Poprawiono formatowanie daty w szablonie wydruku
  
• Poprawiono obliczanie ceny ważonej dla stanów magazynowych
  
• Poprawiono generowanie PW przy ręcznej zmianie stanów
  
• Poprawiono import plików CSV z polskimi literami w nazwie pliku [Windows]
  
• Ograniczono rozmiar szablonów wydruku do 5MB
  
• Ograniczono rozmiar logo firmy do 5MB
  
• Usunięto możliwość generowania korekty pliku JPK_FA
  

#5

Sugestie / filtr stanów zerowych na karci...

Ostatnia wiadomość przez Mateusz - Marzec 13, 2025, 12:59:54

Dzień Dobry,
- w zakładce PRODUKTY przydałby się filtr ukrywający stany zerowe lub filtrowanie po ilości sztuk oraz kolumna z CENA ZAKUPU BRUTTO
- w zakładce KONTRAHENCI przypisanie numeru rejestracyjnego (lub kilku) do danego kontrahenta

Pozdrawiam

[Dodano ustawienie domyślnej stawki VAT]

#6

Aktualizacje / Aktualizacja 10.02.2025 i 13.0...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Luty 10, 2025, 13:27:01

• Dodano ustawienie domyślnej stawki VAT
  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość ustawienia domyślnej stawki VAT. Dla użytkowników posiadających program, domyślnie wybrana będzie stawka:
  
  • - 23% dla płatników VAT
  • - zw dla podatników zwolnionych z VAT
  
  
  Domyślna stawka VAT będzie automatycznie ustawiana dla nowo dodawanych produktów do kartoteki oraz do ręcznie wpisywanych pozycji podczas wystawiania dokumentów. Dla faktur zakupowych domyślna stawka VAT, bez względu na konfigurację wynosi 23% .
  
  Aby ustawić domyślną stawkę VAT, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka VAT, a następnie Stawki podatku, gdzie w kolumnie Domyślna wybieramy jedną z dostępnych wartości.
  
  
  
  Uwaga! Domyślna stawka VAT będzie zawsze widoczna na listach i nie da się jej odznaczyć (kolumna Aktywna)
  
  
• Dodano ukrywanie na remanencie pozycji ze stanem zerowym
  
  Pozycje ze stanem zerowym można pominąć na wydruku arkusza spisowego oraz na wydruku raportu inwentaryzacji. Wybieramy opcję "Drukuj" lub "Drukuj arkusz spisowy"
  
  
  
  i zaznaczamy opcję "Ukryj pozycje ze stanem zerowym"
  
  
  
  Uwaga! Program bierze pod uwagę pozycje, które mają wartość 0 w kolumnie Stan bieżący
  
  
• Dodano możliwość wydruku terminu realizacji jako numer tygodnia w roku
  
  Aby wyświetlić termin realizacji jako numer tygodnia na wydrukach zamówień, należy wyedytować szablon wydruku. Przechodzimy do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Ogólne, gdzie eksportujemy używany szablon do katalogu. Otwieramy plik order_top.html w trybie edycyjnym i dokonujemy zmian:
  zamieniamy linijkę:
  <b>{{ format_date(order.transaction_date, dateFormat) }}</b><br/>
  na:
  <b>{{ format_date(order.transaction_date, "w") }} {{ _("tydzień") }} {{ format_date(order.transaction_date, "yyyy") }}</b><br/>
  
  
  
  
• Dodano datę wpłaty do zestawień faktur
  
  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 1. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy datę wpłaty do zestawień faktur.
  
  
• Dodano informację o ważności bazy danych
  
  Informację o ważności bazy danych można znaleźć pod przyciskiem O programie
  
  
  
  
• Wyłączono sprawdzanie danych adresowych firmy przy generowaniu JPK_V7
  
• Wyłączono sprawdzanie danych kontrahenta na WZ i PZ
  
• Poprawiono wysyłanie maili ze specjalnymi znakami w nazwie nadawcy
  
• Poprawiono przekształcanie proformy w fakturę zaliczkową
  
• Poprawiono ustawianie adresu IP drukarek fiskalnych
  
• Poprawiono sprawdzanie ważności licencji
  
• Poprawiono działanie przycisku "Anuluj" podczas edycji faktury
  
• Poprawiono wgrywanie zdjęć produktów z przezroczystością
  
• Poprawiono szybkość wczytywania bazy w usłudze Complay
  
• Poprawiono sortowanie po numerze
  
• Poprawiono sortowanie po kodzie produktu
  
• Poprawiono filtrowanie po numerze i okresie
  
• Poprawiono oznaczanie wezwań do zapłaty
  
• Poprawiono szablon Standardowy(waga) dla dokumentów magazynowych
  
• Poprawiono wysyłanie faktur przez e-mail (v 56.1)
  
• Dodano eksport szablonu wydruku od razu do katalogu (v 56.1)
  

#7

Problemy i pytania / Odp: drugie konto na jednym ko...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Grudzień 05, 2024, 14:35:00

Witam,

Tak, jest taka możliwość. Wystarczy usunąć program na jednym koncie i zainstalować na drugim.
W przypadku wbudowanej bazy danych, proszę wcześniej wykonać kopię zapasową ("Narzędzia"->"Utwórz kopię zapasową") i przywrócić ją na drugim koncie po uruchomieniu programu.

#8

Problemy i pytania / drugie konto na jednym kompute...

Ostatnia wiadomość przez EPSTYL - Listopad 27, 2024, 13:19:05

Witam,
na komputerze z systemem Apple (Mac mini) jest dwóch użytkowników. Czy mogę przenieść program z jednego użytkownika (konta) na drugie?

[Dodano obsługę bieżącej synchronizacji danych między stanowiskami dla baz danych w usłudze Complay.]

#9

Aktualizacje / Aktualizacja 08.11.2024 i 19.1...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Listopad 19, 2024, 17:17:31

• Dodano obsługę bieżącej synchronizacji danych między stanowiskami dla baz danych w usłudze Complay.
  
  Wymiana danych  pomiędzy stanowiskami odbywa się w czasie rzeczywistym, bez potrzeby ponownego uruchamiania programu. Domyślnie jest wyłączona.
  
  Aby włączyć synchronizację danych, przechodzimy do Ustawienia bazy i zaznaczamy Synchronizacja danych na bieżąco.
  
  
  
  Uwaga! Synchronizację należy włączyć osobno na każdym stanowisku.
  
  Informacje o ostatniej synchronizacji z bazą zdalną są wyświetlane w prawej dolnej części okna głównego (pasek statusu).
  
  
  
  Po kliknięciu na pasek, pojawi się szczegółowy wykaz zmian:
  
  
  
  Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostanie ona usunięta na drugim stanowisku, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Można wówczas powrócić do edycji dokumentu klikając przycisk Anuluj lub zapisać fakturę klikając przycisk Nadpisz.
  
  
  
  
  Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostały dokonane zamiany w powiązanych dokumentach na drugim stanowisku, wówczas pojawi się błąd
  
  
  
  Jeśli w tym samym czasie zostały wystawione faktury o tym samym numerze, wówczas pojawi się błąd:
  
  
  
  Kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje powrót do formularza faktury oraz zmianę jej numeru na kolejny niewykorzystany.
  
  
  
  Gdy znajdujemy się w oknie podglądu wydruku i faktura zostanie wyedytowana na innym stanowisku, zostanie wyświetlony błąd:
  
  
  
  
• Dodano informacje o powiązanych dokumentach.
  
  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyświetlania informacji o skorelowanych dokumentach w formie drzewa. W tabeli prezentowany jest numer i typ dokumentu oraz jego data wystawienia.
  
  
  
  Aby wyświetlić informację o powiązanych dokumentach, uruchamiamy menu kontekstowe na wybranym wierszu i klikamy polecenie Powiązane dokumenty.
  
  
  
  
• Dodano automatyczne wypełnianie danych kontrahenta z VIES.
  
  Dane kontrahenta na dokumentach mogą zostać automatycznie wypełnione danymi pobranymi z systemu VIES. W tym celu należy kliknąć przycisk Użyj danych, dostępny w oknie wyświetlanym po sprawdzeniu statusu kontrahenta w VIES.
  
  
  
  
• Możliwość wyboru typu docelowej faktury w przypadku klonowania
  
  Za pomocą tej opcji wykorzystujemy dane z istniejącego dokumentu i tworzymy inny typ z nowym numerem i aktualną datą wystawienia (np proformę czy paragon).
  
  Aby sklonować dokument, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranym wierszu i klikamy polecenie Klonuj dokument jako.
  
  
  
  
• Usunięto błąd powodujący wystawianie dokumentów kasowych dla faktur zakupowych (lub korekt) o wartości 0.
  
• Usunięto błąd powodujący ustawianie daty księgowania na datę wpłaty, mimo opcji ustawienia na datę wystawienia.
  

[Dodano eksport kontrahentów i produktów do pliku CSV]

#10

Aktualizacje / Aktualizacja 20.06.2024 (v. 54...

Ostatnia wiadomość przez Complay - Lipiec 04, 2024, 14:38:17

• Dodano eksport kontrahentów i produktów do pliku CSV
  
  Dodaliśmy opcję eksportu, który pozwala pobrać informacje z odpowiednich kartotek do pliku CSV. Eksportować można wszystkie dane widoczne na liście lub pojedyncze rekordy.
  
  Wyeksportowany plik jest w pełni kompatybilny z importem do programu FakturaLight oraz FakturaLight Magazyn.
   
  
  1.1 Eksport kontrahentów - cała lista
  
  Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Kontrahenci i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj.
  
  
  
  1.2 Eksport kontrahentów - wybrane rekordy
  
  Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Kontrahenci . Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj
  
  
  
  1.3 Eksport produktów - cała lista
  
  Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów) i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj
  
  
  
  Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny artykułów dla danego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.
  
  
  
  Aby dodatkowo wyeksportować ilości towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)
  
  
  
  1.4 Eksport produktów - wybrane rekordy
  
  Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów. Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj.
  
  
  
  Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny wybranych artykułów dla konkretnego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.
  
  
  
  Aby dodatkowo wyeksportować ilości wybranych towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)
  
  
  
  
• Dodano opcję ustawienia domyślnego typu dokumentu sprzedaży
  
  Dodaliśmy możliwość określenia domyślnego rodzaju dokumentu sprzedaży. Podczas pierwszego uruchomienia interfejsu jest nim faktura.
  Aby zmienić domyślny typ nowego dokumentu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane
  
  W części Domyślny typ nowej faktury wybrać jedną z opcji dostępnych na liście
  
  
  
  
• Dodano nowy szablony wydruku - zdjęcie produktów
  
  Dodaliśmy modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury - Standardowy ze zdjęciem produktów, który jest dostępny w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.
  
  
• Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku
  
  W tej wersji programu dodaliśmy zmienne do szablonów wydruku:
  Do faktury: termin płatności wyrażony w dniach
  Do zamówienia: termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach
  
  
• Poprawiono import produktów i kontrahentów
  
  Podczas importu ignorowana jest wielkość liter nazw kolumn w pliku CSV.
  
  
• Poprawiono wysyłanie maili dla niektórych serwerów SMTP
  
• Dodano obsługę rabatów dla drukarki fiskalnej Novitus
  
• Poprawiono wydruk ewidencji sprzedaży (kolumna Odbiorca).
  
• Poprawiono usuwanie inwentaryzacji
  
• Poprawiono fiskalizację dla drukarki Posnet
  
• Poprawiono sprawdzanie statusu faktur w KSeF po przerwaniu wysyłania.
  
• Poprawiono zapamiętywanie ustawień sortowania kolumn
  
• Wyszarzono ikonę KSeF, gdy występuje błąd połączenia z bazą